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2019年度永安市供销合作社联合社部门预算说明

发布时间:2019-1-28 9:44:41   游览人次:858


    2019年部门预算经市十七届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    永安市供销社部门的主要职责是:
    (一)为“三农”服务,促进城乡商品流通。
    (二)组织指导农村合作经济组织,引导农民进入流通市场,开展“四代”业务,承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。
    (三)开展国内商业贸易活动等。
     二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,永安市供销社部门包括六个机关行政处(科)室及25个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
       单位名称            经费性质          人员编制数        在职人数
永安市供销合作社联合社 全额拨款               22             20
   
   
     三、部门主要工作任务
    2019年,永安市供销社部门主要任务是:为“三农”服务,促进城乡商品流通,组织指导农村合作经济组织,引导农民进入流通市场,承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    1、整合物流快递。2018年6月,在福建供销农业服务公司的指导下,我社充分挖掘现有资源,积极配合农服公司做好“供销通世达”物流快递行业整合工作。一是组织在闽笋市场、百合物流园区内经营的中通、申通、百世、韵达等快递企业与农服公司、“通世达”公司负责人座谈,商讨合作业务;二是派遣熟悉情况的工作人员全程负责“永安通世达物流服务公司”的筹建工作。目前,通世达公司已正式成立,运营场地改造和企业搬迁等前期工作已完成,企业正式进入试运营阶段。公司整合了中通、申通、百世、韵达、天天等五家快递企业,服务网点实现乡镇全覆盖,拥有40个城区服务站,11个乡镇服务站及60个村级服务点,具有很强的物流中转服务功能。下一步将继续做好业务整合工作,合理利用资源,实现效益最大化。
    2、基层社改造。完善农村服务网络,实现“一网多用”,并将基层社、农民专业合作社有机结合起来,更充分地发挥服务“三农”的作用。一是建设西洋供销惠农服务中心,总投资100多万元,项目占地面积约700平方米、建筑面积约600平方米,以项目建设推动基层社发展。二是开展测土配肥业务。永安市供销社青水基层社与云南云天化农业科技股份有限公司合作,在永安供销青水乡农资经营部(庄稼医院)设立了智能配肥经营部,试点开展测土配肥项目。目前已完成覆盖全乡共50个点的测土取样、研发配肥等工作。此项工作的开展,有利于农作物提质增量,节约用肥,降低农户用肥成本,以达到助农增收的目的,并进一步提高本地的农业科技水平,改善区域生态环境,提高区域竞争力,同时,对农资安全监管、防治假冒伪劣、维护市场秩序等方面也能发挥积极的作用。
     3、提升闽笋批发交易市场服务。以闽笋交易展销会成功举办为契机,进一步强化闽笋批发交易市场管理,为入驻市场的商户提供优质的服务:一是举办第二届福建(永安)闽笋交易展销会,将展销会重点放在宣传永安本地冬笋、春笋、笋干及其他笋制品,大力推广永安市闽笋交易市场,吸纳各地商户来永订购笋类产品,提高市场交易额,帮助竹农增收;二是提供统一包装、统一商标、统一宣传服务,充分发挥“天下合”、“永安笋干”、“笋帮”等商标的作用,提升市场的知名度和影响力;三是以展销会为契机,加强与全国各地笋类产品客商之间的合作对接,为商户拓展销路,提升效益;四是提供质量检测、环境卫生、市场安全等方面的服务,为商户提供安全、可靠的经营环境。五是2017年10月首届福建(永安)闽笋交易展销会的成功举办,极大地推动了永安闽笋产业的发展,永安闽笋市场商户不断扩大经营规模,迫切希望能够将企业进一步做大做强。针对这些商户短期资金周转需求量大,个体办理贷款通过率低,办理手续繁琐,放款额度较小,贷款利息偏高等问题,我社积极与永安市农村信用社协调,共同推出了具有地方特色的永安“闽笋贷”金融产品。该金融产品贷款利率低至月息4.9-6.75‰,而且贷款具有循环额度、随借随还、免年费、免保险等诸多便利和实惠。同时贷款额度提高,贷款期限延长至3年,无需每年转贷。同时,为了鼓励党员的示范带头作用,对党员商户的利率进一步下浮0.75‰。另外在手续办理方面,闽笋市场入驻商户只需要向永安农村信用社提供由永安市供销社出具的相关证明和其他必备材料,即可享受到该产品上述优惠。截至6月15日,在我社与农村信用社的共同推动下,首批办理“闽笋贷”及其他各类贷款金融产品的闽笋交易市场商户已有52户,贷款金额达710万元,有力解决了笋商缺担保、无抵押的融资瓶颈,为助推我市闽笋产业健康、可持续发展,带动笋农、笋商增收致富,推进永安乡村振兴,提供了强有力的金融保障。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 永安市供销社部门收入预算为310.3万元,比上年同期340.67万元减少30.37万元,主要原因是本单位今年人员退休1人减少工资福利支出5.86万元,公用支出减少1.08万元,离休干部死亡1人而减少对个人和家庭补助支出6.43万元,因减少农副产品信息网经费补贴2万元及减少其他商业流通事务支出(新网工程及惠农工程建设)15万元而减少项目支出17万元。其中:一般公共预算拨款310.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算310.3万元,比上年减少30.37万元,其中:人员支出265.05万元(其中:对个人和家庭补助支出70.62万元),公用支出22.29万元,项目支出22.96万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2019年度一般公共预算拨款支出310.30万元,比上年同期减少30.37万元,主要原因是本单位今年人员退休1人减少工资福利支出5.86万元,公用支出减少1.08万元,对个人和家庭补助支出减少6.43万元,项目支出减少17万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)社会保障和就业支出100.01万元。主要用于事业单位离退休费、事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出。
    (二)卫生健康支出10.62万元。主要用于事业单位基本医疗保障支出。
    (三)商业服务业等支出183.74万元。主要用于商业流通事务基本支出160.78万元、项目支出22.96万元。
    (四)住房保障支出15.93万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    2019年度政府性基金支出0万元,与上年同期持平。主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2019年度财政拨款基本支出287.34万元,其中:
    (一)人员经费265.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费22.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:本单位无海外的相关业务和项目。
   (二)公务接待费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是: 本单位无公务接待费预算安排。
    (三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是: 本单位公车改革后无公务用车支出预算安排。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2019年永安市供销社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.29万元,比2018年同期23.37万元减少1.08万元,主要原因是:2019年本单位因在职职工退休1名而减少机关运行经费支出及离休干部死亡1人而减少离休人员公务费支出等。
    (二)政府采购情况
2019年永安市供销社部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截止2018年底,永安市供销社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
2019年永安市供销社部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金22万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附表:1:2019年度收支预算总表
          2:2019年度收入预算总表
          3:2019年度支出预算总表
          4:2019年度财政拨款收支预算总表
          5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表
          6:2019年度政府性基金拨款支出预算表
          7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
          8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          10:2019年度部门业务费绩效目标表
          11:2019年度专项资金绩效目标表
公开表1
2019年度收支预算总表
单位:万元
收 入支出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款310.30一、基本支出287.34
二、基金预算财政拨款工资福利支出194.43
三、财政专户拨款对个人和家庭补助支出70.62
四、单位其他收入公用支出22.29
五、单位结余结转资金二、项目支出22.96
收入合计310.30支出合计310.30

公开表2
2019年度收入预算总表
单位:万元
单位编码单位名称资金来源
总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
****123456
004464001永安市供销合作社联合社本级310.30310.30

公开表3
2019年度支出预算总表
单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合计工资福利支出对个人和家庭的补助支出公用支出项目支出资金来源
合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
********1234567891011
004464001永安市供销合作社联合社本级合计310.30194.43 70.6222.2922.96310.30310.30
2080502事业单位离退休63.7063.7063.7063.70
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.5626.5626.5626.56
2080801死亡抚恤6.926.926.926.92
2089901其他社会保障和就业支出1.701.701.701.70
2101102事业单位医疗10.6210.6210.6210.62
2160201行政运行(商业流通事务)162.87139.6222.290.96162.87162.87
2160217市场监测及信息管理2.002.002.002.00
2160219民贸民品贷款贴息20.0020.0020.0020.00
2210201住房公积金15.9315.9315.9315.93
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

公开表4
2019年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入支出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款310.30一、基本支出287.34
二、基金预算财政拨款工资福利支出194.43
对个人和家庭补助支出70.62
公用支出22.29
二、项目支出22.96
收入合计310.30支出合计310.30

公开表5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
合计310.30287.3422.96
208社会保障和就业支出100.01100.01
 20805行政事业单位离退休91.3991.39
2080502事业单位离退休64.8364.83
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.5626.56
20808抚恤6.926.92
2080801死亡抚恤6.926.92
20899其他社会保障和就业支出1.701.70
2089901其他社会保障和就业支出1.701.70
210卫生健康支出10.6210.62
21011行政事业单位医疗10.6210.62
2101102事业单位医疗10.6210.62
216商业服务业等支出183.74160.7822.96
21602商业流通事务183.74160.7822.96
2160201行政运行(商业流通事务)161.74160.780.96
2160217市场监测及信息管理2.002.00
2160219民贸民品贷款贴息20.0020.00
221住房保障支出15.9315.93
22102住房改革支出15.9315.93
2210201住房公积金15.9315.93
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

公开表6
2019年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
此表无数据000
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
 2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

公开表7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码科目名称预算数
合 计310.30
301工资福利支出194.43
302商品和服务支出22.29
303对个人和家庭的补助70.62
307债务利息及费用支出
309资本性支出(基本建设)
310资本性支出
311对企业补助(基本建设)
312对企业补助22.00
313对社会保障基金补助
399其他支出0.96

公开表8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目 编码科目名称预算数
合计287.34
301工资福利支出194.43
30101基本工资68.09
30102津贴补贴57.09
30103奖金5.36
30106伙食补助费
30107绩效工资2.24
30108机关事业单位基本养老保险缴费26.56
30109职业年金缴费
30110职工基本医疗保险缴费10.62
30111公务员医疗补助缴费
30112其他社会保障缴费1.70
30113住房公积金15.93
30114医疗费
30199其他工资福利支出6.84
302商品和服务支出22.29
30201办公费1.30
30202印刷费
30203咨询费
30204手续费
30205水费1.10
30206电费1.80
30207邮电费
30208取暖费
30209物业管理费
30211差旅费1.60
30212因公出国(境)费用
30213维修(护)费
30214租赁费
30215会议费
30216培训费0.50
30217公务接待费
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费2.55
30229福利费0.18
30231公务用车运行维护费
30239其他交通费用12.13
30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出(离休人员公务费、特需费)1.13
303对个人和家庭的补助70.62
30301离休费40.59
30302退休费
30303退职(役)费
30304抚恤金6.92
30305生活补助
30306救济费
30307医疗费补助
30308助学金
30309奖励金
30310个人农业生产补贴
30399其他对个人和家庭的补助23.11
307债务利息及费用支出
30701国内债务付息
30702国外债务付息
30703国内债务发行费用
30704国外债务发行费用
309资本性支出(基本建设)
30901房屋建筑物购建
30902办公设备购置
30903专用设备购置
30905基础设施建设
30906大型修缮
30907信息网络及软件购置更新
30908物资储备
30913公务用车购置
30919其他交通工具购置
30921文物和陈列品购置
30922无形资产购置
30999其他基本建设支出
310资本性支出
31001房屋建筑物购建
31002办公设备购置
31003专用设备购置
31005基础设施建设
31006大型修缮
31007信息网络及软件购置更新
31008物资储备
31009土地补偿
31010安置补助
31011地上附着物和青苗补偿
31012拆迁补偿
31013公务用车购置
31019其他交通工具购置
31021文物和陈列品购置
31022无形资产购置
31099其他资本性支出
311对企业补助(基本建设)
31101资本金注入
31199其他对企业补助
312对企业补助
31201资本金注入
31203政府投资基金股权投资
31204费用补贴
31205利息补贴
31299其他对企业补助
313对社会保障基金补助
31302对社会保险基金补助
31303补充全国社会保障基金
399其他支出
39906赠与
39907国家赔偿费用支出
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999其他支出

公开表9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目预算数
合计此表无数据
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费0
3、公务用车购置及运行费0
其中:(1)公务用车运行费0
 (2)公务用车购置费0
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

公开表10
2019年度部门业务费绩效目标表
总体目标农副产品信息网站经费补贴预算安排2万元,主要用于永安市农副产品信息网的运作和维护支出.
绩效目标 指标绩效内容全年绩效目标值
投入目标1:时效目标:农副产品信息采集、电视媒体视频采集、农副产品信息刊物年底完成率100℅
目标2:成本目标:网络安全维护服务费、信息人员工资、补贴≧2万元
产出目标1:数量目标:发布农副产品信息、电视媒体视频、农副产品信息刊物信息6380条、视频10期、刊物12期
目标2:信息质量符合省市级要求,被省市级采纳
效益目标1:经济效益目标争取产生3900万元交易额
目标2:社会效益目标提高农民满意度
目标3:服务对象满意度目标满意度100℅
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

公开表11
2019年度专项资金绩效目标表
立项项目名称化肥冬储贴息
概况根据三明市发改委的化肥冬季储备计划安排,永安市惠农农资有限公司积极筹集资金,组织货源,保质、保量做好2018至2019年度化肥冬季储备工作,冬储化肥总量6000吨,其中:尿素1000吨、复合肥800吨、钾肥700吨、碳铵2000吨、磷肥1500吨,财政预算安排化肥冬储贴息补贴20万元。
绩效目标 指标绩效内容全年绩效目标值
投入目标1:时效目标:冬储化肥时间安排2018年10月至2019年3月化肥冬储时间6个月
目标2:成本目标:冬储化肥6000吨的贴息≧20万元
产出目标1:数量目标冬储化肥总量6000吨
目标2:质量目标:符合行业质量标准合格率100℅
效益目标1:经济效益目标提高农民增收额
目标2:社会效益目标提高农民满意度
目标3:服务对象满意度目标农民2019年满意度99℅
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

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