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2018年度永安市供销合作社联合社部门预算说明

发布时间:2018-1-29 10:51:39   游览人次:1734


    2018年部门预算经市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    永安市供销社部门的主要职责是:(一)为“三农”服务,促进城乡商品流通。(二)组织指导农村合作经济组织,引导农民进入流通市场,开展“四代”业务,承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。(三)开展国内商业贸易活动等。
    二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,永安市供销社部门包括六个机关行政处(科)室及25个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称 经费性质    人员编制数 在职人数
   永安市供销社 全额拨款         22               21
   
   
    三、部门主要工作任务
    2018年,永安市供销社部门主要任务是:全面贯彻落实闽委发〔2016〕6号、明委发〔2016〕4号和永委〔2016〕83号精神,扎实推进供销综合改革,大力实施项目带动战略,打造现代化流通网络,不断提高综合服务能力和市场竞争能力,不断丰富服务“三农”新内涵,努力提升供销社的知名度和影响力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    1、基层社建设。完善农村服务网络,实现“一网多用”,并将基层社、农民专业合作社有机结合起来,更加充分地发挥服务“三农”的作用。一是小陶供销社提升改造,侧重电子商务方面的服务功能提升,拓展农产品电子商务服务,实现小陶镇行政村电子商务覆盖率50%以上,争取年内成为全国“百强基层社”;二是西洋供销社信息化提升改造项目,在西洋镇新昌街59号原西洋供销社办公楼(已拆除)地块新建占地面积约500平方米的惠农服务中心,提高西洋供销社的综合为农服务能力,争取达到“百强基层社”标准,目前已完成工程预算,即将进行招投标;三是其它基层供销社依托电子商务服务站建设工作进行提升改造,提高电子商务服务站覆盖率;四是探索开展土地托管服务,依托现有的开展土地托管业务的农民专业合作社,开展土地托管2000亩。
    2、项目建设。福建供销投资集团注资1000万元到永安供销农副产品物流园有限公司,项目总投资2500万元,占地面积约30亩,建筑面积约1.2万平方米,其中已建成仓储物流设施、农产品展示中心约7000平方米,建设内容包括在沿路地块新建物流仓储设施、物流管理设施、综合服务中心、垃圾中转站、停车场等,并在市场内交易区(已建成投入使用)新增电子LED显示屏、电子结算系统、地磅秤等服务设施,同时进行路面改造,安防设施升级,提高市场的为农服务功能。
    3、平台建设。⑴巩固和发展农村电子商务平台。一是完善电子商务创业园项目建设,继续培育和发展电商企业,与永安市农产品展示中心结合,充分发挥县域电商运营中心的作用;二是不断完善现有的6个永安供销电子商务服务站的服务内容,并结合各乡镇村实际进行推广铺开,并与县域电商运营中心对接,推动促进农村电子商务的发展;三是继续完善“笋帮公栈”电子商务平台,充分发挥上海“笋帮公栈”直营店的作用,并加强与全国总社“供销e家”平台、三明市供销社“掌上供销社”平台的对接,促进笋竹产业电子商务发展,为永安笋农、笋商拓宽销售渠道,提升经济效益;四是开展永安本地名优特色农产品电子商务,以各基层供销社为依托,深入各村了解本地名优特色农产品信息,与当地农户、农产品企业、农民专业合作社进行对接协商合作事宜,为本地名优特色农产品提供物流商标等多项服务,拓展销路,提升知名度。⑵城乡社区综合服务社(中心)。利用资产、资金与村“两委”、社会力量等共建城乡社区综合服务社(中心),逐步开展日用品、农资供应、农产品收购业务,拓展文体娱乐、养老幼教、就业培训、代理代办、电子商务、便民金融、生态养生、休闲观光、生态旅游等多样化服务。2017年新建综合服务社10家,其中:小陶、青水社各2家,槐南、西洋、大湖、洪田、贡川、燕江各1家。⑶闽笋批发交易市场管理。强化闽笋批发交易市场管理,为入驻市场的商户提供优质的服务:一是提供统一包装、统一商标、统一宣传服务,充分发挥“天下合”、“永安笋干”、“笋帮”等商标的作用,提升市场的知名度和影响力;二是结合“笋帮公栈”电子商务平台,提供笋类产品电子商务服务,为商户拓展销路,提升效益;三是提供质量检测、环境卫生、市场安全等方面的服务,为商户提供安全、可靠的经营环境。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 永安市供销社部门收入预算为340.67万元,比上年317.28万元增加23.39万元,主要原因是我社今年人员支出增加13.67万元,公用支出增加8.76万元(上年公务交通补贴11.63万元列人员支出,今年列公用支出)。其中:一般公共预算拨款340.67万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算340.67万元,比上年增加23.39万元,其中:工资福利支出200.29万元,对个人和家庭补助支出77.05万元,公用支出23.37万元,项目支出39.96万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出340.67万元,比上年增加23.39万元,主要原因是我社今年人员支出增加13.67万元,公用支出增加8.76万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)社会保障和就业支出107.08 万元,其中:事业单位离退休71.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.12万元、死亡抚恤6.92万元、其他社会保障和就业支出1.77万元。主要用于事业单位离休费;离退休高龄补贴等;事业单位基本养老保险、工伤险、生育险缴费;死亡抚恤等支出。
    (二)医疗卫生与计划生育支出10.85万元,其中:事业单位医疗10.85万元。主要用于事业单位基本医疗保障支出。
    (三)商业服务业等支出206.47万元,其中:行政运行(商业流通事务)167.47万元、市场监测及信息管理4万元、民贸民品贷款贴息20万元、其他商业流通事务支出15万元。主要是商业流通事务基本支出166.51万元、项目支出39.96万元。
    (四)住房保障支出16.27万元 ,其中:住房公积金16.27万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款基本支出300.71万元,其中:
    (一)人员经费277.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费23.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年相比支出与上年持平,主要原因是:我社无海外的相关业务和项目。
   (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年相比支出与上年持平,主要原因是: 我社无公务接待费预算安排。
    (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元。与上年预算安排3万元相比支出下降100%,主要原因是: 公车改革减少公务用车购置及运行费。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2018年永安市供销社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.37万元,比2017年增加8.76万元,主要原因是上年公务交通补贴11.63万元列人员支出,今年列公用支出。
    (二)政府采购情况
    2018年永安市供销社部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截止2017年底,永安市供销社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2018年永安市供销社部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金39万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
     12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1:2018年度收支预算总表
          2:2018年度收入预算总表
          3:2018年度支出预算总表
          4:2018年度财政拨款收支预算总表
          5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表
          6:2018年度政府性基金拨款支出预算表
          7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
          8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          10:2018年度部门业务费绩效目标表
          11:2018年度专项资金绩效目标表

公开表1
2018年度收支预算总表
单位:万元
收 入支出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款340.67一、基本支出300.71
二、基金预算财政拨款工资福利支出200.29
三、财政专户拨款对个人和家庭补助支出77.05
四、单位其他收入公用支出23.37
五、单位结余结转资金二、项目支出39.96
收入合计340.67支出合计340.67

公开表2
2018年度收入预算总表
单位:万元
单位编码单位名称资金来源
总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
****123456
004464001永安市供销合作社联合社本级340.67340.67

公开表3
2018年度支出预算总表
单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合计工资福利支出对个人和家庭的补助支出公用支出项目支出资金来源
合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
********1234567891011
004464001永安市供销合作社联合社本级合计340.67200.2977.0523.3739.96340.67340.67
2080502事业单位离退休71.2770.131.1471.2771.27
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.1227.1227.1227.12
2080801死亡抚恤6.926.926.926.92
2089901其他社会保障和就业支出1.771.771.771.77
2101102事业单位医疗10.8510.8510.8510.85
2160201行政运行(商业流通事务)167.47 144.2822.230.96167.47167.47
2160217市场监测及信息管理4444
2160219民贸民品贷款贴息20202020
2160299其他商业流通事务支出15151515
2210201住房公积金16.2716.2716.2716.27
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

公开表4
2018年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入支出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款340.67一、基本支出300.71
二、基金预算财政拨款工资福利支出200.29
对个人和家庭补助支出77.05
公用支出23.37
二、项目支出39.96
收入合计340.67支出合计340.67

公开表5
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
合计340.67300.7139.96
208社会保障和就业支出107.08107.08
 20805行政事业单位离退休98.3998.39
2080502事业单位离退休71.2771.27
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.1227.12
20808抚恤6.926.92
2080801死亡抚恤6.926.92
20899其他社会保障和就业支出1.771.77
2089901其他社会保障和就业支出1.771.77
210医疗卫生与计划生育支出10.8510.85
21011行政事业单位医疗10.8510.85
2101102事业单位医疗10.8510.85
216商业服务业等支出206.47166.5139.96
21602商业流通事务206.47166.5139.96
2160201行政运行(商业流通事务)167.47166.510.96
2160217市场监测及信息管理4.004.00
2160219民贸民品贷款贴息20.0020.00
2160299其他商业流通事务支出15.0015.00
221住房保障支出16.2716.27
22102住房改革支出16.2716.27
2210201住房公积金16.2716.27
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

公开表6
2018年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
此表无数据000
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
 2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

公开表7
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码科目名称预算数
合 计340.67
301工资福利支出200.29
302商品和服务支出23.37
303对个人和家庭的补助77.05
307债务利息及费用支出
309资本性支出(基本建设)
310资本性支出
311对企业补助(基本建设)
312对企业补助39.00
313对社会保障基金补助
399其他支出0.96

公开表8
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目 编码科目名称预算数
合计300.71
301工资福利支出200.29
30101基本工资69.02
30102津贴补贴58.88
30103奖金5.44
30106伙食补助费
30107绩效工资2.24
30108机关事业单位基本养老保险缴费27.12
30109职业年金缴费
30110职工基本医疗保险缴费10.85
30111公务员医疗补助缴费
30112其他社会保障缴费1.77
30113住房公积金16.27
30114医疗费
30199其他工资福利支出8.7
302商品和服务支出23.37
30201办公费1.90
30202印刷费
30203咨询费
30204手续费
30205水费1
30206电费1.1
30207邮电费
30208取暖费
30209物业管理费
30211差旅费2.3
30212因公出国(境)费用
30213维修(护)费
30214租赁费
30215会议费
30216培训费0.35
30217公务接待费
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费2.60
30229福利费0.19
30231公务用车运行维护费
30239其他交通费用12.79
30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出1.14
303对个人和家庭的补助77.05
30301离休费48.78
30302退休费
30303退职(役)费
30304抚恤金6.92
30305生活补助
30306救济费
30307医疗费补助
30308助学金
30309奖励金
30310个人农业生产补贴
30399其他对个人和家庭的补助21.35
307债务利息及费用支出
30701国内债务付息
30702国外债务付息
30703国内债务发行费用
30704国外债务发行费用
309资本性支出(基本建设)
30901房屋建筑物购建
30902办公设备购置
30903专用设备购置
30905基础设施建设
30906大型修缮
30907信息网络及软件购置更新
30908物资储备
30913公务用车购置
30919其他交通工具购置
30921文物和陈列品购置
30922无形资产购置
30999其他基本建设支出
310资本性支出
31001房屋建筑物购建
31002办公设备购置
31003专用设备购置
31005基础设施建设
31006大型修缮
31007信息网络及软件购置更新
31008物资储备
31009土地补偿
31010安置补助
31011地上附着物和青苗补偿
31012拆迁补偿
31013公务用车购置
31019其他交通工具购置
31021文物和陈列品购置
31022无形资产购置
31099其他资本性支出
311对企业补助(基本建设)
31101资本金注入
31199其他对企业补助
312对企业补助
31201资本金注入
31203政府投资基金股权投资
31204费用补贴
31205利息补贴
31299其他对企业补助
313对社会保障基金补助
31302对社会保险基金补助
31303补充全国社会保障基金
399其他支出
39906赠与
39907国家赔偿费用支出
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999其他支出

公开表9
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目预算数
合计 此表无数据
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费0
3、公务用车购置及运行费0
其中:(1)公务用车运行费0
(2)公务用车购置费0
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

公开表10
2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标 此表无数据
绩效目标指标绩效内容全年绩效目标值
投入目标1:
目标2:
……
产出目标1:
目标2:
……
效益目标1:
目标2:
……
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

根据三明市发改委(明发改服务[2017]421号文件)要求,永安市供销社及时转发文件,安排所属企业“永安市惠农农资有限公司”按文件布置的化肥冬储品种、数量、时间做好永安市化肥冬季储备工作。
公开表11
2018年度专项资金绩效目标表
单位名称永安市供销合作社联合社
项目名称化肥冬储贴息
是否新增
上年度预算安排资金(万元)20
项目起止时间2017 年10月至2018年3月
项目资金(万元)合计20
财政拨款20
其他
项目立项情况
项目概况根据三明市发改委的化肥冬季储备计划安排,永安市惠农农资有限公司积极筹集资金,组织货源,保质、保量做好2017至2018年度化肥冬季储备工作,冬储化肥总量6000吨,其中:尿素1000吨、复合肥800吨、钾肥700吨、碳铵2000吨、磷肥1500吨,完成化肥储备任务。
制度措施永安市供销社下发化肥冬储文件,由单位分管领导专门负责,业务科室督促落实。化肥冬储贴息由财政部门直接支付给永安市惠农农资有限公司,贴补企业因完成政策性化肥冬储任务所承担的利息支出损失。
项目总体绩效目标积极组织货源,做到化肥货源充足,质量保证,为农户提供优质服务,确保农业春播、春耕等生产需要,为稻谷、蔬菜、水果的丰收提供支持,为三农的健康发展搞好服务。
项目年度绩效目标
目标分类分类细化绩效内容参考标准绩效目标值
投入时效目标冬储化肥6000吨的贴息去年5月完成(收到)20万元今年预计6月底前完成(收到)20万元
成本目标冬储化肥6000吨的贴息去年5月完成(收到)20万元今年预计6月底前完成(收到)20万元
产出数量目标冬储化肥6000吨产生的贴息去年5月完成(收到)20万元今年预计6月底前完成(收到)20万元
质量目标符合质量标准符合行业标准合格率100℅
效益社会效益目标服务三农发展,稳定农资市场为农民提供优质服务,为农民经济收入的提高做贡献为农民提供优质服务,为农民经济收入的提高做贡献
服务对象满意度目标质量保证,农民满意农民2017年满意度99℅农民2018年满意度99℅
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

公开表11
2018年度专项资金绩效目标表
单位名称永安市供销合作社联合社
项目名称农副产品信息网经费补贴
是否新增
上年度预算安排资金(万元)4
项目起止时间2018 年1月至12月
项目资金(万元)合计4
财政拨款4
其他
项目立项情况根据市委市政府统一部署和工作要求,市供销社信息科承担市农副产品信息网的运作和维护工作.
项目概况永安市供销社负责永安市农副产品信息网的运作和维护,承担市农副产品信息的采集和发布,为市农副产品经济的发展和交易平台提供帮助.供销社各下属企业及各村镇信息站(点)都配备有信息员,为及时了解农副产品市场供求变化和价格走势提供服务.
制度措施永安市供销社信息人员必须每日及时采集和发布农副产品市场供求变化和价格走势信息,提供农副产品市场发展近况.财政专项经费补贴专用于农副产品信息网的运作和维护费用支出,做到专项经费,专款专用.
项目总体绩效目标及时采集和发布农副产品相关信息,每月出一期农副产品信息期刊,及时发布农副产品市场供求变化和价格走势信息,为农民的生产、经营提供帮助,为有关领导的决策提供服务.
项目年度绩效目标
目标分类分类细化绩效内容参考标准绩效目标值
投入时效目标农副产品信息采集按日完成年底完成率100℅
电视媒体视频采集按季完成年底完成率100℅
农副产品信息刊物按月完成年底完成率100℅
成本目标网络安全维护服务费年承担数3000元
信息人员工资、补贴年承担数37000元
产出数量目标发布农副产品信息6218条6350条
电视媒体视频10期10期
农副产品信息刊物12期12期
质量目标信息质量符合省市级要求,被省市级采纳符合省市级要求,被省市级采纳
效益经济效益目标网上发布农副产品信息促进农副产品成交额预期产生3500万元交易额预期产生3800万元交易额
社会效益目标开展市场预测预报65期65期
指导农副产品购销额预期产生5300万元交易额预期产生5600万元交易额
可持续影响目标及时发布信息,帮助农民交易促进农副产品信息发展,为农产品交易提供帮助促进农副产品信息发展,为农产品交易提供帮助
服务对象满意度目标服务农业老头企业29家满意度100℅
服务种养大户275户满意度100℅
带动农民专业合作社45家满意度100℅
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

根据永安市供销社综合改革实施方案(永委[2016]83号文),推进供销社综合改革,提升服务三农的能力。
公开表11
2018年度专项资金绩效目标表
单位名称永安市供销合作社联合社
项目名称2018年新网工程及惠农工程建设经费补贴(供销社综合改革项目)
是否新增
上年度预算安排资金(万元)15
项目起止时间2018 年1月至2018年12月
项目资金(万元)合计15
财政拨款15
其他
项目立项情况
项目概况西洋供销社惠农服务中心建设10万;小陶供销社惠农综合服务中心建设5万。
制度措施由市供销社统一安排,结合各基层社的工作实际,按照供销社“服务三农”的社会公益职能,推进综合改革工作,提高供销社的影响力和为农服务的能力
项目总体绩效目标1、推进基层社新网工程及惠农工程建设,新建西洋供销社惠农服务中心,提升西洋供销社综合服务能力。2、推进基层社新网工程及惠农工程建设,新建小陶供销社惠农综合服务中心,提升小陶供销社综合服务能力。
项目年度绩效目标
目标分类分类细化绩效内容参考标准绩效目标值
投入时效目标综合改革资金15万元今年预计8月底前完成(收到)15万元
成本目标综合改革资金15万元今年预计8月底前完成(收到)15万元
产出数量目标综合改革资金15万元今年预计8月底前完成(收到)15万元
质量目标提升服务质量农民满意度农民满意率100%
效益社会效益目标服务三农发展,提高服务能力为农民提供优质服务,为农民经济收入的提高做贡献为农民提供优质服务,为农民经济收入的提高做贡献
服务对象满意度目标农民满意农民满意农民满意率100%
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

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