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2017年永安市供销合作社联合社部门预算说明

发布时间:2017-1-20 16:52:13   游览人次:2315


    2017年部门预算经十七届人大第一次会议审议通过,按照《永安市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
    一、单位主要职责
    永安市供销社单位的主要职责是:(一)为“三农”服务,促进城乡商品流通。(二)组织指导农村合作经济组织,引导农民进入流通市场,开展“四代”业务,承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。(三)开展国内商业贸易活动等。
    二、部门预算单位基本情况
永安市供销社单位包括六个机关行政科室,经费性质为全额拨款,人员编制数22,在职人数21。
    三、单位主要工作任务
    2017年,永安市供销社单位主要任务是:全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》,大力实施项目带动战略,突出服务规模化、流通现代化、社企集团化三个重点,不断提高综合服务能力和市场竞争能力,努力建成具有完善组织体系和规模优势、为农民提供综合服务的合作经济组织。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    1、盘活资产。以资产整合入手,充分挖掘资产的潜力,将城区公司的闲置资产和收益低资产整合到永安供销百合集团,以百合集团为龙头争取了国家发改委2016年第一批专项建设基金5000万元打造了农产品物流园项目、闽笋批发交易市场、水果批发交易市场,目前已使用资金1700余万元。
    2、做大市场。一是永安市闽笋批发交易市场。面积3万多平方米,入驻商户87家,年交易额约2.9亿元,形成了全国最大的笋干批发市场,推动笋类产品的销售,直接带动笋(竹)农3.2万户、8万多人,人均笋(竹)农收入约4800元。二是永安市水果批发交易市场。面积6000平方米,入驻商户26家,年交易额约8000万元,带动果农1万多户、3万多人。三是永安市农产品展示中心,建筑面积2500平方米,年成交易额约2000万元,入驻的相关企业与合作社100多家。
    3、做活流通。一是日用消费品经营网络。以永安供销百合集团日用品配送中心为龙头,逐步完善了市、乡、村三级连锁经营网络。已建乡镇配送中心5个,日用品经营网点128家。二是农副产品营销网络。以永安市农副产品物流园有限公司为龙头,建成集鲜活农副产品交易、储存、冷藏、运输于一体的功能齐全、面积3.5万平方米的农副产品物流园,不断完善农副产品现代流通网络建设。三是农资经营服务网络。以永安市惠农农资有限公司为龙头,构建新型农资经营服务体系。已建乡镇配送中心4家,农资经营网点93家,占市场份额45%左右。四是再生资源回收利用网络。以永安供销再生资源有限公司为龙头,构建“点面结合、三位一体”的再生资源回收利用网络。已建分拣中心2个,再生资源回收网点28家。
    4、做强平台。一是电子商务平台。①依托永安市供销电子商务有限公司,与总社“供销e家”平台成功对接,结合百合集团笋竹批发交易市场、水果批发市场,打造基于“线上+线下”、“实体+网络”融合一体的具有永安特色“笋帮公栈”电商服务。②完善“永安网上供销社”及B2B商贸平台、B2C电子购物平台,依托“新网工程”配送网点和供销可信交易,开设农资下乡电子商务、工业品下乡电子商务和供销生活网等平台。③联合农民专业合作社、农户、厂家、商户、各类专业市场打造“立足福建、辐射全国”的农副产品电子商务平台。④以永安市供销电子商务有限公司为依托,结合“供销e家”、“来去购”、“永安竹业”等电商平台,探索开展农村电子商务服务工作。与乡镇、村委会合作,在条件成熟的乡镇村设立永安供销电子商务服务站(点),为村民提供网上代购、农产品代销、物流代收代寄、代缴水电、话费充值、号码销售、宽带办理、信用卡还款、转账汇款、支付宝充值、银行卡助农取款等多项服务,并与永安市笋竹交易市场、永安供销农副产品物流园进行业务对接,提升供销社的社会形象和影响力,夯实网络基础,逐步拓展业务范围。目前已在青水乡设立1个乡级服务站,在罗坊乡吴坊村、西洋镇内炉村、大湖镇坑源村、小陶镇新中村、小陶镇新寨村设立5个村级服务站。其中,罗坊乡吴坊村服务站作为首个成立的试点服务站,运营情况良好,已完成代购商品305件,主要包括衣物鞋袜、日常用品、副食品等,并为罗坊乡的特色农产品如迎庆桃、早熟橘、黄椒等进行了网上销售,目前正在进行地理标志产品“罗坊腊鸭”的网上预售。依托永安市供销电子商务有限公司,与总社“供销e家”平台成功对接,结合永安市闽笋批发交易市场,打造基于“线上+线下”、“实体+网络”融合一体的具有永安特色“笋帮公栈”电商服务。⑤依托永安市新农果蔬农民专业合作社及福建永顺电子商务有限公司,开展百香果加工业务,将百香果加工成适合电商销售的果汁、果冻等产品,在“赖氏百香果蔬”微信公众号及“供销e家”等平台上进行销售。二是城乡(社区)综合服务平台。与龙翔、马鞍、新安、益民、林业新村等10个居委会合作,投资225万元在城乡结合部建立社区综合服务社10家,既为居民提供系列化服务,方便群众,也为农副产品销售带来了销路,美化了社区环境。
    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年, 永安市供销社单位收入预算为317.28万元,比2016年增加82.84万元,主要原因是我社今年人员支出增加69.54万元、对附属单位补助支出增加15万元而增加当年财政拨款收入。其中:当年财政拨款收入317.28万元,比2016年增加82.84万元,主要原因是人员支出增加69.54万元、对附属单位补助支出增加15万元而增加财政拨款收入。上年结转收入0万元。相应安排支出预算317.28万元,比2016年增加82.84万元,其中:一般公共预算拨款317.28万元,其中:人员支出263.67万元,公用支出14.61万元,项目支出39万元。 
    五、公共财政预算拨款支出情况
    2017年度公共财政预算拨款支出209.48万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
    (一)工资福利支出(科目)179.43 万元。主要用于人员工资、奖励金、社会保障费等支出。
    (二)商品和服务支出(科目)14.61 万元。主要用于公务支出、在职人员福利费、工会经费等支出。
    (三)对个人和家庭的补助支出(科目)84.24万元。主要用于离休人员离休费支出、离退休人员补助支出、遗属生活补助、住房公积金等支出。
    六、政府性基金支出预算情况
    2017年度政府性基金支出0万元。
    七“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是我社无海外的相关业务和项目。
    (二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%。
    (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%。
    八、机关运行经费
    2017年永安市供销社部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出14.61万元,比2016年增加0.58万元,主要原因是工会经费等支出增加。
    九、政府采购情况
    2017年永安市供销社部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附表 1:2017年度收支预算总表
    附表2:2017年度收入预算总表
    附表3:2017年度支出预算总表 
    附表4:2017年度财政拨款收支预算总表
    附表5:2017年度一般公共预算拨款支出预算表
    附表6:2017年度政府性基金拨款支出预算表
    附表7:2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
    附表8:2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
    附表 9:2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
    附表10:2017年度部门专项资金管理清单目录
                                                   永安市供销合作社联合社
                                                        2017年1月20日
附表1-1
2017年度部门收支预算总表
单位名称:永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
收  入 支 出 
收入项目类别2017年预算支出项目类别2017年预算
一、公共财政预算拨款317.28一、基本支出278.28
二、基金预算财政拨款  人员支出263.67
三、财政代管资金专户拨款  其中:对个人和家庭补助支出84.24
四、事业单位经营服务性收入  商品和服务支出(公用支出)14.61
五、上级补助收入 二、项目支出 
六、附属单位上缴收入 三、对附属单位补助支出39.00
七、其他收入 四、上缴上级支出 
    
本年收入合计317.28本年支出合计317.28
  六、结转下年 
收入总计317.28支出总计317.28

附表1-2
2017年度部门收入预算总表
永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称收入预算总计公共财政预算拨款(补助)基金预算财政拨款财政专户拨款事业单位经营服务收入单位结余资金其他收入上级补助收入其他收入
小计预算拨款补助罚没款收入行政性收费收入专项收入和国有资产经营收入大盘子专项支出
****1234567891011121314
合计 317.28317.28277.32  0.9639.00       
004464001永安市供销合作社联合社本级317.28317.28277.32  0.9639.00       

附表1-3
2017年度部门支出预算总表
永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称合  计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出资金来源  
工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出行政事业性专项支出发展建设性项目支出合计公共财政预算拨款财政专户拨款基金拨款其他收入
123456789101112131415
合计 317.28179.4384.2414.61  39.00 277.32277.32   
004464001永安市供销合作社联合社本级317.28179.4384.2414.61  39.00 277.32277.32   

附表1-4
2017年度部门预算财政拨款收支总表
单位名称:永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
收  入 支 出 
收入项目类别2017年预算支出项目类别2017年预算
一、公共财政预算拨款317.28一、基本支出278.28
二、基金预算财政拨款  人员支出263.67
三、财政代管资金专户拨款  其中:对个人和家庭补助支出84.24
   商品和服务支出(公用支出)14.61
  二、项目支出 
  三、对附属单位补助支出39.00
  四、上缴上级支出 
    
    
  本年支出合计317.28
  五、结转下年 
    
    
收入总计317.28支出总计317.28

附表1-5
2017年度部门预算公共财政拨款支出预算表
单位名称:永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
2160201行政运行(商业流通事务)146.44146.44 
2101102事业单位医疗9.919.91 
2089901其他社会保障和就业支出36.4036.40 
2080801死亡抚恤6.206.20 
2080599其他行政事业单位离退休支出1.291.29 
2080502事业单位离退休63.1763.17 
2210201住房公积金14.8714.87 

附表1-6
2017年度部门预算政府性基金拨款支出预算表
单位名称:永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
  本表无数据  

附表1-7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
编制单位:永安市供销合作社联合社 单位:万元(保留2位小数)
项  目合 计
经济分类科目编码科目名称
合 计317.28
301工资福利支出179.43
302商品和服务支出14.61
303对个人和家庭的补助84.24
309基本建设支出 
310其他资本性支出 
304对企事业单位的补贴39.00
307债务利息支出 
399其他支出 

附表1-8
2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
编制单位:永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
项  目合 计
经济分类科目编码科目名称
合 计278.28
301工资福利支出179.43
30101 基本工资55.65
30102 津贴补贴61.94
30103 奖金4.39
30104 社会保障缴费46.31
30106 伙食补助费 
30107 绩效工资2.44
30199 其他工资福利支出8.7
302商品和服务支出14.61
30201 办公费1.05
30202 印刷费 
30203 咨询费 
30204 手续费 
30205 水费0.63
30206 电费1.21
30207 邮电费 
30208 取暖费 
30209 物业管理费 
30211 差旅费3.76
30212 因公出国(境)费用 
30213 维修(护)费0.96
30214 租赁费 
30215 会议费 
30216 培训费 
30217 公务接待费 
30218 专用材料费 
30224 被装购置费 
30225 专用燃料费 
30226 劳务费 
30227 委托业务费 
30228 工会经费2.39
30229 福利费0.32
30231 公务用车运行维护费3
30239 其他交通费用 
30240 税金及附加费用 
30299 其他商品和服务支出1.29
303对个人和家庭的补助84.24
30301 离休费45.18
30302 退休费17.99
30303 退职(役)费 
30304 抚恤金6.2
30305 生活补助 
30306 救济费 
30307 医疗费 
30308 助学金 
30309 奖励金 
30310 生产补贴 
30311 住房公积金14.87
30312 提租补贴 
30313 购房补贴 
30399 其他对个人和家庭的补助支出 
310其他资本性支出 
31001 房屋建筑物购建 
31002 办公设备购置 
31003 专用设备购置 
31005 基础设施建设 
31006 大型修缮 
31007 信息网络及软件购置更新 
31008 物资储备 
31009 土地补偿 
31010 安置补助 
31011 地上附着物和青苗补偿 
31012 拆迁补偿 
31013 公务用车购置 
31019 其他交通工具购置 
31099 其他资本性支出 
304对企事业单位的补贴 
30401 企业政策性补贴 
30402 事业单位补贴 
30403 财政贴息 
30499 其他对企事业单位的补贴 
307债务利息支出 
30701 国内债务付息 
30707 国外债务付息 
399其他支出 
39906 赠与 

附表1-9
2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
项目本年预算数
合计3.00
1、因公出国(境)费用 
2、公务接待费 
3、公务用车购置及运行费 
其中:(1)公务用车运行费3.00
  (2)公务用车购置费 

附表1-10
2017年度部门专项资金管理清单目录
永安市供销合作社联合社单位:万元(保留2位小数)
主管部门名称专项资金立项项目名称立项依据执行年限实施规划总体绩效目标支出级次资金拼盘资金分配办法及支出标准
小计一般公共财政预算政府性基金预算
 本表无数据         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
编报说明:一、立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。二、执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。三、总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。四、实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。五、支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。六、资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

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